Resolució definitiva Programa de suport a la Xarxa Associativa - CCAM

  • 22 Decembre 2022
Slide 2

Ja hem publicat la resolució definitiva a l’e-tauler. Podeu consultar la resolució al següent enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=399120&idens=1 



A partir d’avui i fins el dia 31 de març de 2023 ja podeu presentar la justificació de l’expedient per tal de que procedim a la revisió i pagament del mateix.



 Per fer la justificació cal:



 Descarregar el compte justificatiu del següent enllaç: https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=&idServei=COM109JUST&origen=CEn Un cop descarregat, el deseu al vostre ordinador.




  1. El primer que cal fer és introduir el NIF, clicar a la opció del desplegable i posar el codi CCAM (el trobareu a la resolució) i és important clicar al quadre “Recuperació de dades”



 Si heu posat totes les dades de forma correcta, veureu que apareixen totes les dades de l’expedient ja introduïdes.




  1. Us heu de dirigir al quadre de la pàgina 3 i marcar les opcions dels dos desplegable:



 Veureu que us apareix l’import atorgat i l’import a justificar.  Cal omplir TOTES les columnes seguint les següents indicacions i tan sols el quadre A2 (en aquest programa no es subvencionen despeses de nòmines que anirien al quadre A2)




  1. Tipus de despesa: Directe en el cas que estiguin relacionades amb el pla de dinamització (accions) o indirecte si són despeses de gestió (lloguers, telèfons, assessories, etc...)

  2. Núm. Factura o justificant: poseu el número de factura

  3. Data emissió: data de la factura

  4. Data pagament: data en que heu pagat la factura. Si heu fet diversos pagaments poseu la última data

  5. Acreditació de pagament: Cal indicar el nombre que es correspon amb el tipus de pagament (1 – rebut bancari) (2 -transferència) (3 – targeta de crèdit) (4 – Xec nominatiu) (5 – Altres: lletres, pagarés) (6 – efectiu)

  6. Nom creditor/a: és el nom del proveïdor

  7. NIF: el NIF del Proveïdor

  8. Concepte: breu descripció dels treballs realitzats (gestió de xarxes socials, màrqueting digital, creació de l’ecommerce, etc...)

  9. Import total factura (3): és l’import de la factura amb IVA

  10. Import imputat a la acció: és l’import base de la factura (sense IVA)

  11. Import imputat a la subvenció: és el 50% de l’import base (perquè en aquesta línia es subvenciona el 50% de les despeses)

  12. % imputat a la subvenció: us sortirà directament un 50% ja que ho calcula el pdf

  13. Import imputat a altra subvenció: tan sols s’ha d’omplir en el cas de que la mateixa factura la imputem a una altra subvenció d’un altre organisme (si no es posa un zero)

  14. Òrgan concedent: si hem imputat la subvenció a un altre organisme cal posar quin (Ajuntament, Diputació, etc...)



Les nòmines en el cas que en tingueu van a l’apartat A2.



 Per tant, cal anar llistant factures fins que a la columna d’import imputat a la acció sigui igual o major que l’import a justificar indicat a la capçalera. Això ho veureu al quadre de desviació pressupostària on l’important és que el % No Justificat sigui 0.



Finalment cal que escanegeu totes les factures i comprovants de pagament en un sol document i ho adjunteu a la última pàgina com a document annex juntament amb l’autodiagnosi feta de nou amb les noves accions implementades.